Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005342
Monto de la Factura
₲ 16.960.464
Nro. Solicitud de Transferencia
162247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.960.568
Retención DNCP
₲ 59.824
Retención IVA
₲ 462.558
Retención Renta
₲ 462.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218534
Monto Contrato
₲ 94.778.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.191.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.191.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408223
Nombre de la Licitación
CD Nº 32/22 "Adquisición de Equipos de Computación e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4