Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005325
Monto de la Factura
₲ 5.187.888
Nro. Solicitud de Transferencia
144954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.882.039
Retención DNCP
₲ 18.299
Retención IVA
₲ 141.488
Retención Renta
₲ 141.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218534
Monto Contrato
₲ 94.778.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.191.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.191.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408223
Nombre de la Licitación
CD Nº 32/22 "Adquisición de Equipos de Computación e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4