Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200857
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.382
Retención DNCP
₲ 3.986
Retención IVA
₲ 30.818
Retención Renta
₲ 30.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
62/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219611
Monto Contrato
₲ 23.386.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.118.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.118.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416531
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3