Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 5.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203539
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.724.049
Retención DNCP
₲ 17.707
Retención IVA
₲ 136.909
Retención Renta
₲ 136.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
62/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-219611
Monto Contrato
₲ 23.386.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.118.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.118.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416531
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3