Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 4.394.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.135.613
Retención DNCP
₲ 15.501
Retención IVA
₲ 119.855
Retención Renta
₲ 119.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-224019
Monto Contrato
₲ 4.394.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.135.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS PARA LA CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1