Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005617
Monto de la Factura
₲ 5.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.896.260
Retención DNCP
₲ 18.352
Retención IVA
₲ 141.900
Retención Renta
₲ 141.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211375
Monto Contrato
₲ 14.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.844.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.844.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404158
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/22 Adquisición de Alimentos para Animales - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4