Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004585
Monto de la Factura
₲ 6.361.890
Nro. Solicitud de Transferencia
158218
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.986.828
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218080
Monto Contrato
₲ 6.361.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.986.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.986.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416045
Nombre de la Licitación
CD Nº 40 "Adquisición de Productos de Papel y Cartón"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4