Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046594
Monto de la Factura
₲ 14.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.699.739
Retención DNCP
₲ 51.350
Retención IVA
₲ 397.037
Retención Renta
₲ 397.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213641
Monto Contrato
₲ 15.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.595.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.595.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1