Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 2.233.049
Nro. Solicitud de Transferencia
39594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.400
Retención DNCP
₲ 7.877
Retención IVA
₲ 60.901
Retención Renta
₲ 60.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220000
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.468.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.468.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1