Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002868
Monto de la Factura
₲ 97.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208722
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.460.208
Retención DNCP
₲ 342.816
Retención IVA
₲ 2.650.636
Retención Renta
₲ 2.650.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
78/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222667
Monto Contrato
₲ 113.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.460.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.460.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3