Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000403
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.841
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212411
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.597.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.597.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404221
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/22 Adquisición de Muebles y Enseres - Ad referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4