Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 2.078.747
Nro. Solicitud de Transferencia
217800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.958.029
Retención DNCP
₲ 7.332
Retención IVA
₲ 56.693
Retención Renta
₲ 56.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221272
Monto Contrato
₲ 11.513.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.881.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.881.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1