Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 1.483.060
Nro. Solicitud de Transferencia
204848
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.627
Retención DNCP
₲ 5.231
Retención IVA
₲ 40.447
Retención Renta
₲ 40.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220636
Monto Contrato
₲ 21.900.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.608.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.608.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418530
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado para el Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5