Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.098
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 28.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213390
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.304.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.304.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404136
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/22 "Mant. y rep. de Equipos de Sanidad y Unidad de Terapia Intensiva" - Segundo Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4