Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003675
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.599
Retención DNCP
₲ 10.793
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 83.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220443
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.111.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.111.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413841
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1