Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 42.102.743
Nro. Solicitud de Transferencia
208099
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.783.170
Retención DNCP
₲ 150.887
Retención IVA
₲ 964.313
Retención Renta
₲ 1.166.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221260
Monto Contrato
₲ 113.616.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.660.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.660.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2