Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006097
Monto de la Factura
₲ 1.607.280
Nro. Solicitud de Transferencia
203075
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.935
Retención DNCP
₲ 5.939
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221260
Monto Contrato
₲ 113.616.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.660.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.660.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2