Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 20.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81470
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.477.759
Retención DNCP
₲ 73.007
Retención IVA
₲ 564.491
Retención Renta
₲ 564.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214392
Monto Contrato
₲ 24.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.241.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.241.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405834
Nombre de la Licitación
CD N° 19 - Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4