Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000392
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.993.875
Retención DNCP
₲ 206.125
Retención IVA
₲ 1.275.000
Retención Renta
₲ 1.275.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218852
Monto Contrato
₲ 46.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.993.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.993.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos