Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020837
Monto de la Factura
₲ 8.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.889.623
Retención DNCP
₲ 28.741
Retención IVA
Retención Renta
₲ 146.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-158599
Monto Contrato
₲ 8.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.889.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.889.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA EL RECTORADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado