Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006345
Monto de la Factura
₲ 7.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.834.798
Retención DNCP
₲ 24.874
Retención IVA
Retención Renta
₲ 192.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-165855
Monto Contrato
₲ 7.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.834.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.834.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado