Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001500
Monto de la Factura
₲ 9.727.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160922
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.401.180
Retención DNCP
₲ 34.204
Retención IVA
Retención Renta
₲ 291.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-163755
Monto Contrato
₲ 9.727.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.401.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.401.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado