Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Monto de la Factura
₲ 17.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.426.216
Retención DNCP
₲ 63.420
Retención IVA
Retención Renta
₲ 490.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-164011
Monto Contrato
₲ 17.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.426.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.426.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351661
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas