Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.820
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
Retención Renta
₲ 159.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-165545
Monto Contrato
₲ 74.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.405.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.284.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas