Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 4.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.025.518
Retención DNCP
₲ 14.664
Retención IVA
Retención Renta
₲ 74.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-158881
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.869.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.869.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado