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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.010

Retención DNCP
₲ 6.717
Retención IVA
Retención Renta
₲ 34.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-158881
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.869.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.869.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado