Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013430
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-167370
Monto Contrato
₲ 47.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.790.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.790.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353952
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARTES GRÁFICAS PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia