Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019542
Monto de la Factura
₲ 4.339.979
Nro. Solicitud de Transferencia
69422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.339.979
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166299
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.054.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.983.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)