Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002283
Monto de la Factura
₲ 20.937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.082.085
Retención DNCP
₲ 77.045
Retención IVA
₲ 384.782
Retención Renta
₲ 393.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-161335
Monto Contrato
₲ 61.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.534.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)