Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 20.010.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.866.020
Retención DNCP
₲ 70.839
Retención IVA
₲ 525.918
Retención Renta
₲ 547.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-159326
Monto Contrato
₲ 21.010.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.866.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.866.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348213
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia