Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004268
Monto de la Factura
₲ 2.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.737
Retención DNCP
₲ 10.099
Retención IVA
₲ 78.082
Retención Renta
₲ 78.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-159324
Monto Contrato
₲ 31.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.565.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.565.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348213
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia