Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004342
Monto de la Factura
₲ 1.600.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.555
Retención DNCP
₲ 5.645
Retención IVA
₲ 43.650
Retención Renta
₲ 43.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-159324
Monto Contrato
₲ 31.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.565.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.565.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348213
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia