Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016842
Monto de la Factura
₲ 8.660.414
Nro. Solicitud de Transferencia
188479
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.157.480
Retención DNCP
₲ 30.548
Retención IVA
₲ 236.193
Retención Renta
₲ 236.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
PAIESRP 03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-167021
Monto Contrato
₲ 8.660.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.157.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.157.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342529
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, productos de papel y resmas de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Sector Rural Paraguayo