Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 144.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.951.188
Retención DNCP
₲ 509.102
Retención IVA
₲ 3.936.355
Retención Renta
₲ 3.936.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-161319
Monto Contrato
₲ 156.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.410.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.410.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia