Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 83.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.179.963
Retención DNCP
₲ 292.764
Retención IVA
₲ 2.263.637
Retención Renta
₲ 2.263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166410
Monto Contrato
₲ 99.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.966.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.966.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia