Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001923
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.544
Retención DNCP
₲ 1.728
Retención IVA
₲ 13.364
Retención Renta
₲ 13.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166975
Monto Contrato
₲ 131.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.098.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.098.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342638
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia