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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001862
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.638

Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 23.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166975
Monto Contrato
₲ 131.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.098.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.098.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342638
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia