Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 24.308.300
Nro. Solicitud de Transferencia
191761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.896.650
Retención DNCP
₲ 85.742
Retención IVA
₲ 662.954
Retención Renta
₲ 662.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-168062
Monto Contrato
₲ 24.308.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.896.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.896.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349420
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALAMBRES"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia