Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016706
Monto de la Factura
₲ 82.670.322
Nro. Solicitud de Transferencia
190412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.617.973
Retención DNCP
₲ 294.607
Retención IVA
₲ 2.254.645
Retención Renta
₲ 1.503.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166467
Monto Contrato
₲ 134.996.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.378.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.378.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders