Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016705
Monto de la Factura
₲ 52.325.723
Nro. Solicitud de Transferencia
190340
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.760.811
Retención DNCP
₲ 186.470
Retención IVA
₲ 1.427.065
Retención Renta
₲ 951.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-166467
Monto Contrato
₲ 134.996.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.378.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.378.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders