Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Monto de la Factura
₲ 40.176.405
Nro. Solicitud de Transferencia
156980
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.843.250
Retención DNCP
₲ 141.713
Retención IVA
₲ 1.095.721
Retención Renta
₲ 1.095.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIANA OVIEDO
RUC
3807533-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12010-18-162098
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.125.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.125.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342658
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia