Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 62.386.124
Nro. Solicitud de Transferencia
130181
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.198.315
Retención DNCP
₲ 217.784
Retención IVA
₲ 1.701.439
Retención Renta
₲ 2.268.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
09/23
Código de Contratación (CC)
CD-28007-25-254876
Monto Contrato
₲ 165.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.532.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.532.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434711
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino