Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 4.256.100
Nro. Solicitud de Transferencia
166200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.047.474
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 116.075
Retención Renta
₲ 77.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-147517
Monto Contrato
₲ 4.256.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.047.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.047.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura