Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 3.211.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140670
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.054.077
Retención DNCP
₲ 11.445
Retención IVA
₲ 87.587
Retención Renta
₲ 58.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
476/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-145618
Monto Contrato
₲ 3.211.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.054.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.054.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura