Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005770
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188498
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.531
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.636
Retención Renta
₲ 269.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-149696
Monto Contrato
₲ 14.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.074.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura