Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000717
Monto de la Factura
₲ 10.277.970
Nro. Solicitud de Transferencia
117507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.774.163
Retención DNCP
₲ 36.627
Retención IVA
₲ 280.308
Retención Renta
₲ 186.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-143075
Monto Contrato
₲ 10.277.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.774.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.774.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura