Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000151
Monto de la Factura
₲ 22.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29416
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.435.131
Retención DNCP
₲ 80.324
Retención IVA
₲ 614.727
Retención Renta
₲ 409.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-151842
Monto Contrato
₲ 27.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.695.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.695.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y EDUCATIVOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura