Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013600
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.236
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-149507
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.224.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.224.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324093
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura