Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011063
Monto de la Factura
₲ 2.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58326
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.657.866
Retención DNCP
₲ 10.674
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-149507
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.224.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.224.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324093
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura