Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027969
Monto de la Factura
₲ 55.693.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.963.030
Retención DNCP
₲ 198.470
Retención IVA
₲ 1.518.900
Retención Renta
₲ 1.012.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-138512
Monto Contrato
₲ 55.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.963.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.963.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura